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18 Details zur Erfolgsrechnung
Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 2021 CHF CHF
Aufwand
Personalaufwand 8’019’655 6’148’306
Gehälter inkl. 13. Monatslohn 5’918’343 4’798’832
Temporäre Aushilfen 20’771 11’916
Leistungen von Sozialversicherungen -43’276 -10’281
Sozialversicherungsaufwand 1’335’755 1’102’216
AHV / IV / EO / ALV / FAK 407’496 336’721
NBU- / BU-Beiträge 94’922 66’779
BVG / Pensionskasse 833’337 698’716
Überzeit / Ferien 230’000 0
Personalsuche 333’508 118’357
Weiterbildung 143’801 90’052
Übriger Personalaufwand 80’754 37’214
Dienstleistungsaufwand 2’940’463 2’307’476
Raumaufwand 462’414 578’799
Büro- und Parkplatzmiete 369’165 349’657
Büroreinigung 47’923 49’206
Nebenkosten Strom 8’534 10’761
Nebenkosten Heizung 23’913 20’534
Unterhalt Geschäftsräume 0 138’232
Übrige Raumkosten 12’879 10’409
Sachversicherungen und Gebühren 65’775 38’040
Organhaftpflichtversicherung 25’620 25’620
Sach- und Betriebshaftpflichtversicherung 5’505 6’483
Vertrauensschadenversicherung 21’105 0
Übrige Versicherungen 13’545 5’938
Informatikaufwand 431’314 440’203
Lizenzen, Software und Update 184’293 184’508
Wartungsvertrag immopac / Capex / AVK 45’000 105’000
Lizenz IMBAS 26’500 23’000
Unterhalt und Betrieb immopac / GREM 6’495 15’203
Support immopac / REOS / Capex 24’035 6’630
Betrieb pensimo.net 17’200 11’593
Allgemeiner IT-Support 110’087 85’168
Übriger Informatikaufwand / Verbrauchsmaterial 17’704 9’102
Büroaufwand 122’376 117’472
Porti 12’457 22’307
Telefongebühren 7’736 8’595
Büromaterial 31’992 17’704
Fachliteratur und Zeitungen 11’825 21’091
Fotokopierkosten 15’920 18’108
Übriger Büroaufwand 42’445 29’666
Evaluation Planungssoftware 0 0
Werbeaufwand 178’531 119’785
Marketing, Kommunikation, Webauftritt 147’795 70’495
Lithografie 24’795 29’360
Lithotradition 5’940 19’930